Стратегический план

Утверждено на заседании наблюдательного совета

Протокол №1 от 07.02.2022 года

Стратегический план

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови»

на 2022- 2026 годы

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................3

          1.1 Миссия................................................................................................................................................3

          1.2 Видение..................................................................... .................... ....................................................3

         1.3 Цель, принципы, ценности и задачи деятельности....................................................................4

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «Наименование организации» ...................................4

         2.1 Анализ факторов внешней среды...................................................................................................4

         2.2 Анализ факторов непосредственного окружения........................................................................9

         2.3 Анализ факторов внутренней среды.............................................................................................10

         2.4 SWOT-анализ.....................................................................................................................................13

         2.5 Анализ управления рисками..........................................................................................................15

ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.............21

3.1. Стратегическое направление 1 (финансы).................................................................................21

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)..................................................................................23

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала) ........................................25

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы) ..........................................................28

Часть 1. Введение.

В настоящее время Служба крови объединяет все центры крови Республики Казахстан, основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасной донорской кровью и ее компонентами медицинские учреждения.

1.1.Миссия:

Спасение человеческих жизней через обеспечение населения безопасными компонентами крови

1.2.Видение:

Стать признанным лидером и войти в число 3-х лучших центров крови Республики Казахстан путем  модернизации материально-технической базы, повышения финансово-экономической устойчивости предприятия, применения инновационных коммуникаций и цифровых информационных систем в организации управления Службы крови Жамбылской области.

1.3.Цель, принципы, ценности и задачи деятельности

Цель – качественная и безопасная заготовка донорской крови и ее компонентов с длительным сохранением их функциональных свойств для оказания своевременной трансфузионной помощи.

Принципы:

1. Постоянно концентрировать внимание и направлять силы сотрудников на эффективность выполнения основной работы для достижения целей и задач.

2. Развивать корпоративный дух коллектива для создания благоприятной рабочей обстановки, способствующей эффективному выявлению проблем и их решению;

3. Осуществлять контроль и координацию производственно-технических процессов, влияющих на качество выпускаемой гемопродукции;

4. Регулярно проводить самооценку и анализ (диагностику) существующих в организации норм поведения и ценностей;

5. Быть в постоянном контакте с потребителями продукции с целью улучшения ее качества;

6. Проводить решение спорных вопросов и разъяснять понятия производственных ценностей, стандартов делового общения и предлагать механизмы решения.

Ключевые ценности

1.Ценность благополучия сотрудников;

2.Поощрение профессионального роста и развитие практических навыков;

3. Обучение и обмен опыта в рамках международного стандарта по производственной трансфузиологии;

4.Ценность открытого, добросовестного сотрудничества по развитию безвозмездного донорства;

5.Позиция гражданского долга и чувства патриотизма у каждого донора Республики Казахстан.

Задачи деятельности Жамбылский областной центр крови:

1.Планирование, учет и обновление донорских кадров, контроль за правильностью медицинского освидетельствования   доноров;

2.Внедрение и увеличение инновационных направлений заготовки, переработки и хранения компонентов крови

3.Развитие и пропаганда безвозмездного донорства через учреждения и предприятия области;

4.В полном объеме обеспечить лечебно-профилактических организаций кровью и ее компонентами, препаратами в соответствии с номенклатурой, утвержденного   Министерством Здравоохранения  Республики Казахстан;

5.Оказание методической, консультативной и практической помощи лечебным организациям здравоохранения  Жамбылской  области  по вопросам  трансфузионной терапии в недопущении посттрансфузионных осложнений у реципиента;

6.Планирование и проведение специальных мероприятий при чрезвычайных ситуациях мирного и  военного времени. 

Часть 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

2.1 Анализ факторов внешней среды

Таблица 1: PEST анализ:

К внешним факторам относятся нормативные документы, программы, принятые в Республики Казахстан и области здравоохранения, существенно влияющие на деятельность центра крови в настоящее время и в предстоящем плановом периоде:

1.Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.

2. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК « о здоровье народа и системе здравоохранения.

3.Фонд социального медицинского страхования, созданный для сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей граждан.         

 Главными потребителями гемопродукции предприятия являются медицинские организации Жамбылской области, оказывающих специализированную или высокоспециализированную стационарную помощь по клинической трансфузиологии населению. В настоящее время клиническая трансфузиология Службы крови Жамбылской области представлена 4-мя областными, 2-мя городских и 10-ю районными медицинскими организациями, в которых функционирует 21 кабинет трансфузиологии. Максимальная удаленность медицинских организаций от центра крови - Кордай ЦРБ – 320км, Мойынкум ЦРБ – 380км,  Шу ЦРБ – 260 км, Мерке ЦРБ – 160 км, Т. Рыскулова – 110 км, Сарысу ЦРБ – 180км,    Таллас ЦРБ -110 км,  Жуалы ЦРБ - 60 км( дорога лежит через перевал Куйюк),  Байзак ЦРБ и Жамбыл ЦРБ – 30 км.

 Компоненты крови от 40-65% потребляются областными и городскими многопрофильными медицинскими организациями, кардиологическими центрами, а в районных медицинских организациях потребление составляет от 15-40%, трансфузионная активность зависит от вида медицинской деятельности, количество стационарных коек, квалифицированного кадрового состава и оснащённости организации .

В медицинских организациях занимаемые ставки клинических трансфузиологов: 1,0 (5%), 0,5(65%) и 0,25(30%), имеют сертификаты по клинической трансфузиологии 15 врачей (71%).

Во исполнение приказа № 758 МЗ РК от 10 октября 2017 г «О некоторых вопросах взаимодействия организаций здравоохранения в Единой информационной системе службы крови Республики Казахстан» все медицинские организации Жамбылской области путем заключения договора с ТОО «InformMedical» установили информационную программу «Info-Blood», которая является Единой базой реципиентов, предоставляет возможность контролировать использование компонентов крови, получение информации об имеющихся запасах,  автоматически  формировать  отчеты, вести строгий учет израсходованных компонентов крови, оперативно формировать и отправлять заявку в Центр крови.

Уровень оснащенности кабинетов трансфузиологии колеблется от 30% до 80%.

Оснащенность медицинским оборудованием кабинетов трансфузиологии МО Жамбылской области

Таблица 2

Выдано готовой продукции в 2021 году медицинские организации Жамбылской области: эритроцитсодержащих компонентов 9578 доз; свежезамороженной плазмы всех видов 6054 доз; криопреципитат – 816 доз; тромбоциты аферезные - 1107 доз; лейкоцитная масса –28 доз; стандартные эритроциты диагностические - 8215 флакон; индивидуальный подбор компонентов крови 1516 услуга.

Сегментации рынка не проводится, но в перспективе планируется производить компоненты крови малых доз, предлагаемую конкретно для новорожденных и детей. Выросла потребность МО в отдельных компонентах крови таких как – пулированная полидонорская  плазма, тромбоциты, криопреципитат, индивидуальному подбор донорской крови.

Рекомендации по улучшению трансфузионной помощи

1.Своевременное создание и проведение трансфузионного совета в организации, разработка оперативных планов работы трансфузионного совета при наличии непредвиденных и экстренных ситуаций в проведении гамотрансфузий, в том числе правильное ведение трансфузионной документации;

2.Рациональное создание и хранение неснижаемого резерва эритроцитсодержащих компонентов, свежезамороженной плазмы, где необходимо учесть: отдаленность и месторасположение медицинской организации от областного центра крови, активность медицинской деятельности, погодно - географические условия при доставке компонентов крови;

3. Ежемесячно предоставлять отчеты о работе кабинетов трансфузиологии;

4.Оснастить оборудованием тромбомиксер с термостатом;

5.Врачам трансфузиологам лечебных учреждении необходимо 2 раза в год проводить обучающие семинары по применению компонентов крови с последующим тестированием сотрудников с участием специалистов Центра крови;

6.Рассмотреть вопрос о выделении 1 должностного оклада для сотрудников кабинета трансфузиологии, с большим объемом трансфузий, в целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам по переливанию компонентов крови;

7.Один раз в год направлять на обучение в областной центр крови ответственных и дублеров кабинетов трансфузиологии, со сроком обучения на 3 дня;

8.Лечащим и дежурным врачам своевременно в электронном формате вносить результаты, проведённой гемотрансфузий, что поможет в получении достоверных отчетно-учетных данных о потреблении компонентов крови.

Поставщики - деловые партнеры центра крови, обеспечивающие товарно- материальными ресурсами, необходимыми для производства крови и ее компонентов. В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств приобретение товарно- материальными ценностей производится в прозрачно-конкурентной среде (тендер, открытый конкурс, запрос ценовых предложений и т.д.).

надежными поставщики в настоящее время являются по поставке ИМН, расходных материалов и реагентов представлены следующими фирмы: ТОО"СК Фармация», TOO «AUM+», TOO «Дельрус РК», TOO «ОПТОНИК», TOO «Eira Med», TOO «Фирма Азия- Мед»,   и другие

Согласно договора поставки ИМН, расходные материалы и реагенты доставляются своевременно по утвержденному графику в течении 1 года.

 Жамбылский областной центр крови настаивает на честности, порядочности и справедливости от своих деловых партнеров и поставщиков материалов, товаров и услуг.

         В Республике Казахстан регулярно совершенствуются нормативные документы, регулирующие деятельность службы крови и соответствующие требованиям мировых стандартов.

2.3 Анализ факторов внутренней среды

Жамбылский областной центр крови обладает государственным имуществом на праве хозяйственного ведения, являющегося вещным правом предприятия, получившего имущество от Государства как собственник, осуществляющий в пределах установленных законодательством в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

Строительство нового здания Центра крови началось в декабре 2008 года, объект был сдан в эксплуатацию 15 декабря 2010 года. Полностью как предприятие стал функционировать с 3 февраля 2011 года. Общая площадь с центральной  системой  отопления составляет 12021,9 кв.м.: Блок А – 4217,6 кв.м., Блок Б – 7713,3кв.м., гаражи -  350,6кв.м.., утилизация непригодных продуктов крови – 177,8 кв.м., склад – 52,2 кв.м. Сумма проекта 3 212 825,010 тыс. тенге. Великолепное 4 этажное здание с переходами в 3 этажа модернизирован сразу с момента сдачи в эксплуатацию. Это здание нового поколения, свободная планировка с гибким подходом к размещению новейшего медицинского оборудования лучших мировых производителей и возможностью внедрения коммуникативных цифровых систем, позволяющих организовать рабочие процессы, включая все этапы заготовки крови и её компонентов на инновационных технологиях в «бережливое производство».

 Проектная мощность Жамбылского областного центра крови позволяет заготовить продукцию крови и ее компонентов до 15 тысяч литров в год (количество донаций ежегодно составляет порядка от 10 000 до 15 000).

Штаты Жамбылского областного центра крови укомплектованы на 76%, в том числе врачебный персонал- 66%, - специалисты с высшим не медицинским образованием -70%, средний медицинский персонал-78%, прочий персонал-83%.

Финансирование Центра крови осуществляется по государственному заказу в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе ОСМС. с 01.01.2017 года финансирование проводится по количеству реализованной продукции в медицинские организации по номенклатуре и тарифам на компоненты крови, утверждённой приказом министра М3 и СР РК № 725 от 16.09.2015 года в рамках ГОМБП и с 2018 в рамках ОСМС.

От общей суммы бюджетной заявки для заготовки, переработки, контроль качества, хранения и реализации крови и ее компонентов 65% бюджета расходуется на приобретение изделия медицинского назначения, реагенты и расходного материала, на заработную плату сотрудников выделяется около 21% бюджета, 1,5% - 2% бюджета составляют выплаты платным донорам за сдачу крови и ее компонентов, на коммунальные услуги и прочие работы затрачивается 12% - 13 % бюджета.

В Центре крови с 2011 года работает централизованная единая локально-информационная программа «Info-Donor», база доноров крови и ее компонентов, используется система штрихкодирования на каждом рабочем месте., а также установлена база ИС «Регистр прикрепленного населения» и ИС «Info-Grantum», включающая базу данных лиц, имеющих абсолютные противопоказания к донорству крови.

На постоянной основе функционирует «CALL - центр», поддержка и обеспечение защиты прав доноров, где обязательно учитывается процент удовлетворенности доноров методом анкетирования. По результатам проведенного анкетирования за отчетный период отмечается 100% удовлетворенность.

Своевременно и объективно рассматриваются обращения (жалоб) от доноров (пациентов), постоянно обеспечивается безопасный сбор крови и качества производимых компонентов крови. Ежемесячно отправляется отчет в Управления здравоохранения о работе Службы поддержки пациента и внутреннего контроля

Для заготовки, переработки, хранения и реализации качественных, безопасных компонентов крови Жамбылский областной центр крови применяются современные дополнительные процессы переработки продукции крови: инактивация патогенов в плазме и в тромбоцитном концентрате, лейкоредукция (лейкофильтрация), карантинизация, чтобы исключить даже малейшую возможность передачи инфекций реципиенту, а также максимально обеспечить безопасность проведения трансфузионной терапии.

В центре крови установлены два аппарата для проведения вирусинактивации компонентов крови - Intercept INT 100 США, широкий спектр инактивации которого позволяет инактивировать более 28 видов патогенов: оболочечные и безоболочечные вирусы, бактерии, простейшие и лейкоциты,  аппараты MCS «Haemonetics», Швейцария, «PCS express «Haemonetics», Швейцария., являются единственной полноценной многокомпонентной системой в РК, которая позволяет нам заготовить 2 и более компонентов крови от одного донора, например, тромбоциты и плазма, тромбоциты и эритроциты, в том числе аппараты можно использовать в терапевтических целях: 1) лечебный плазмаферез; 2) тромбоцитаферез; 3) эритроцитаферез.

Аппарат АСР - автоматический клеточный процессор, который позволяет создать стратегический запас эритроцитов крио консервацию (на случай стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций) для бесперебойного обеспечения компонентами крови Жамбылскую область. Для автоматизации процесса получения различных компонентов крови используется автоматический экстрактор «Macopress Smart» компании «Macopharma», Франция.

Доля лейкофильтрации эритроцитов составило 100% (респуб. 100%), доля лейкофильтрации плазмы 92,6% (респуб.88,9%), доля вирусинактивации и лейкофильтрации тромбоцитов 100% (республ.55,9%). Показатель донаций крови и ее компонентов на 1000 населения в год составил 9,7%, республиканский показатель – 12,2%

.Контроль качества компонентов крови осуществляется в соответствии с требованиями НПА службы крови РК.

Усовершенствован скрининг донорской крови на маркеры трансфузионных инфекций, внедрено двухэтапное (ИХЛА+ПЦР) тестирование донорской крови с использованием полностью автоматизированного аналитического оборудования закрытого типа ведущих зарубежных фирм. В целях перепроверки лабораторных исследований делается архивирование образцов донорской крови при каждой донации, ежедневно проводится внутренний контроль качества на соответствие годности реагентов, правильности работы аппаратов. Лаборатория 2 раза в год участвует в республиканской оценке контроля качества на соответствие точности, воспроизводимости и сходимости анализов (в 2021 году рейтинг совпадения 100%)  

Для лабораторного исследования образцов донорской крови на трансмиссивные инфекции используется автоматический анализатор закрытого типа модульной иммунохимический анализатор Alinity i компании ABBOT (США), инновационное поколение усовершенствованного оборудования с возможностью энергосбережения с большой разрешенной мощностью и высокой скоростью проведения анализа, экономией времени работы лаборанта между операциями при проведении большого потока исследований. 100% обеспечение безопасности и предотвращение риска передачи трансмиссивных инфекций при переливании крови.

Имеется два автоматических оборудования закрытой системы Cobas 201 (Швейцария) для молекулярно-биологического исследования, которые предназначены для скрининга плазмы крови донорских образцов на выявление инфекционных агентов методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени. ПЦР исследования являются важнейшим скринингом образцов донорской крови на трансмиссивные инфекции и для бесперебойной выдачи готовой продукции крови

Для качественного и точного исследования по подсчёту клеток крови применяется современный автоматический гематологический анализатор ABX Micros 60. Первичная лаборатория оснащена биохимическими экспресс-анализаторами, которые высокопроизводительны и экономичны, такие как HUMAN 600 (Германия) FUJI DRI-CHEM NX 500i (Япония), HOSPITEX DIAGNOSTICS (ИТАЛИЯ)

Иммуногематологические исследования проводятся на автоматизированных анализаторах методами колоночной агглютинации в геле и с использованием стеклянных микросфер на автоматических иммуногематологических системах ORTHO VISION™ (США), OCTO-M DiaPro ACROSS (Турция) гелевыми карточками ACROSS (Турция) и кассеты ORTHO BioVue (США) в соответствии с НПА Службы крови (обследование доноров по системе АВО, по системе Резус, Келл, скрининг антиэритроцитарных аллоиммунных антител с их идентификацией)

Активное приглашение доноров в центр крови через мобильные (в 2021 году 8410 сделано звонков), в том числе ежедневная  рассылка СМС с результатами лабораторных исследований и с приглашением на повторную донацию крови (выслано СМС 64 229 рассылок), организация мероприятий по проведению акций «День Донора» (количество акций 25) на базе центра крови с различным учреждениями, предприятиями помогли уменьшить донации в выездных условиях на 28%.

На постоянной основе в социальных сетях, где имеем более 5000 подписчиков, размещаем фото и видео публикации о пользе донорства, анонсы с приглашениями на донацию крови для развитие безвозмездного донорства.

 В результате проводимых мероприятии отмечается тенденция к увеличению безвозмездного донорства в регионе: с 95% в 2020г до 96,6% в 2020г. в том числе 79% составили добровольные безвозмездные донации, как наиболее качественная и безопасная. Соответственно появилась положительная тенденция в снижении доли кадровых (платных) доноров и доноров-родственников.

2.4 SWOT-анализ

Таблица 2 - Матрица SWOT - анализ деятельности предприятия

Мероприятия по достижению поставленных целей

1.Автоматизация производственных процессов Центра крови путем внедрения инновационных технологий, современных методов в заготовке, переработке и хранения компонентов крови; 

2.Обеспечение финансово – экономической стабильности предприятия через выполнения гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи населению;

3.Беспрерывное повышение знаний, профессиональных навыков врачебного и среднего медицинского персонала путем обучения и обмена опыта с зарубежными коллегами Службы крови;

4.Развитие 100% добровольного безвозмездного донорства через повышения знаний о пользе донорства, в том числе проведение агитации здорового образа жизни среди населения.

2.5 Анализ управления рисками

В ходе своей деятельности организация (ЖОЦК) может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны организации, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана

Таблица  3- Анализ управления рисками

ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ