14 декабря 2018
292

Типовое положение

Приложение № 1

к приказу директора  ЖОЦК

                                                                                       № 25-Ө от 08 февраля  2018г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

 о службе  внутреннего  аудита

 

1.Общие положения

 

1.1.Настоящее Положение о внутреннем контроле и аудите областного центра крови  (далее - Положение) разработано  в соответствии с приказом  и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2012 года № 524
«О внесении изменений в некоторые приказы и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан» и
в приказом  и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 684 «Об утверждении Правил контроля качества и безопасности донорской крови и ее компонентов»,   Правилами   организации и проведения внутренней и внешней  экспертиз качества медицинских услуг, утвержденных  приказом Министра  здравоохранения  и  социального развития Республики Казахстан № 568 от 28 июня 2016 года и  устанавливает порядок внутреннего контроля и аудита в ОЦК.

1.2.Внутренний аудит  ОЦК  осуществляет контроль по выявленным несоответствиям производственной деятельности (отведение от донорства, восстановление в донорстве; санкционирование использования продукции; признание брака; уничтожение продукции и так далее). Случаи выявления недоброкачественных продуктов крови, а также претензии потребителей должны быть рассмотрены комиссией, выявлены причины брака и приняты меры по их устранению и предупреждению.

1.3.Внутренний аудит включает в себя:

1) проверку системы качества на соответствие установленным требованиям нормативных правовых документов;

2) определение областей возможного улучшения системы качества;

3) проверку и оценку эффективности корректирующих мероприятий.

1.4.Внутренний аудит проводится в соответствии  с документально оформленной  и утвержденной процедурой, которая включает в себя:

-разработку плана аудита;

-подготовку рабочей документации;

-отчетность по результатам проверок;

-организацию мероприятий по проведению корректирующих  действий и контроль за их исполнением;

1.5.Внутренний аудит необходимо проводить на регулярной основе с учетом результатов предыдущих аудитов;

1.4.Нормативной основой внутреннего аудита ОЦК является действующее законодательство Республики Казахстан и настоящее Положение.

1.5.В ходе внутреннего аудита получают объективную и достоверную информацию, на основе которой делают обоснованные выводы о состоянии деятельности по системе качества. Данные формируются путем опроса сотрудников, контроля производственных процессов, экспертизы документов, анализа результатов предыдущих проверок и мероприятий по устранению недостатков. Все наблюдения и несоответствия, выявленные в ходе проверки, документируются.

1.6.Внутренний аудит проводится на регулярной основе с учетом результатов предыдущих аудитов, не реже одного раза в год в каждом подразделении.

1.7.Внутренний аудит проводится в соответствии с документально оформленной процедурой, которая включает:

1) разработку плана аудита;

2) подготовку рабочей документации;

3) отчетность по результатам проверок;

4) организацию мероприятий по проведению корректирующих действий и контроль их выполнения.

 

2.Цель внутреннего аудита

 

2.1.Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов;
2.2.Повышение эффективности деятельности областного центра крови;
2.3.Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

2.4.Подтверждение наличия и доступности всех документов системы качества, обязательных для выполнения в структурных  подразделении ОЦК,  стандартных операционных процедур, методик выполнения анализов, руководств, графиков технического обслуживания и калибровки (поверки) оборудования;

2.5.Подтверждение соответствия деятельности подразделений и их результатов требованиям нормативных правовых документов  и запланированным мероприятиям;

2.6.Подтверждение соответствия знаний сотрудников структурных подразделений.

2.7.В целях  контроля качества лабораторных исследований и стандартизации лабораторных исследований донорской крови в ОЦК осуществляется внешний контроль качества лабораторных исследований. Внешний контроль качества лабораторных исследований ОЦК  организуется и выполняется референсной лабораторией службы крови НПЦТ.

 

3.Задачи членов комиссии

 

3.1.Председатель комиссии (заместитель директора  по контролю качества) выполняет следующие задачи:

1) определяет приоритетные задачи внутреннего аудита;

2) осуществляет руководство и координацию деятельности комиссии;

3) обеспечивает своевременное проведение заседаний комиссии;

4) определяет ответственных за проведение отдельных мероприятий внутреннего аудита, в соответствии с планом мероприятий;

5) докладывает на конференциях о выполнении плана и решениях, принятых на заседаниях, о проблемных вопросах, требующих вмешательства руководства;

6) организовывает проведение научно-практических конференций;

7) проводит внедрение передового международного опыта по внутреннему аудиту;

8) проводит анализ деятельности комиссии и эффективность проводимых мероприятий.

3.2.Секретарь комиссии    обеспечивает:

1) подготовку материалов на заседание, планирование;

2) разработку целевых программ, рекомендаций.

3) ведение делопроизводства;

4) участие в подготовке материала.

 

 

 

 

             Разработала заместитель

             директора по контролю

             качества:                                                         Э.Оспанова

 

 

 

 

Государственные программы


Сдать анализы в Таразе Где сдать анализы в Таразе Анализы и цены-Тараз Анализы крови в Таразе Анализы на ВИЧ в Таразе